第一部分　所屬預算單位概況

一、主要職責

二、所屬預算單位構成情況

第二部分　2023年所屬預算單位情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：《 2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經(jīng)濟分類匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出表

十一、所屬預算單位整體績效目標表

十二、所屬預算單位預算項目績效目標匯總表

第一部分郟縣李口鎮(zhèn)人民政府（本級）預算概況

一、主要職責

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會決議。

二是對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團和縣政府負責并報告工作。

三是編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。

四是管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和發(fā)展社會各項社會事業(yè)。

五是支持和幫助村民委員會工作。

六是法律規(guī)定的其他職責。

二、所屬預算單位構成情況

2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府預算為本級預算，納入單位預算編制范圍的單位共1個，單位性質行政單位。郟縣李口鎮(zhèn)人民政府及屬單位實有各類人員142人，其中在職84人、退休45人、遺補13人。

 第二部分2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府（本級）預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2023年收、支總計均為1085萬元，與2022年預算相比，收、支總計均增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項目資金增加。

二、收入預算總體情況說明

2023年收入合計1085萬元，其中：一般公共預算1085萬元，與2022年預算相比增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項目資金增加。

三、支出預算總體情況說明

2023年基本支出合計1085萬元，其中：基本支出660萬元,占60.8%；項目支出425萬元，占39.2% ，與2022年預算相比，增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項目資金增加。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2023年一般公共預算收支預算1085萬元，與2022年相比，一般公共預算收支預算增加67.5萬元，增長6.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項目資金增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2023年一般公共預算支出年初預算為1085萬元，其中：基本支出660萬元,占60.8%；項目支出425萬元，占39.2% 。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出654萬元,占60.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.3萬元,占4.7%；衛(wèi)生健康類（類）支出21.5萬元,占2.0%；住房保障（類）支出42.3萬元，占3.9%，農(nóng)林水事務（類）支出316萬元，占29.1%。與2022年相比，一般公共預算收支預算增加67.5萬元，增長6.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項目資金增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出年初預算為660萬元。其中：人員經(jīng)費支出660萬元，占100%；與2022年相比，增加20.5萬元，增長3.2%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)，日常辦公等項目資金增加。

七、支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出說明

2023年“三公”經(jīng)費預算20萬元，其中公務車運行維護10萬元，公務接待10萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、工雜費、培訓費等支出。 

（二）公務用車運行維護費預算10萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費預算10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）行政單位機構運轉經(jīng)費情況

2023年，單位機構運轉經(jīng)費支出預算109萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說明

2023年，政府采購預算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績效目標設置情況

2023年，我單位預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，我單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛；單價50 萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位2023年沒有專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。